CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
22/11/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
3490/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E REPAROS PARA ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 005/2022-CPL/AL VIGÊNCIA: 18/03/2022 A 17/03/2023 __VALOR DO CONTRATO: R$ 80.354,30 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRIMEIRO PEDIDO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002701 | 22/11/2022 | 53.448,82 | 53.448,82 | 53.448,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E REPAROS PARA ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: ARP Nº 005/2022-CPL/AL VIGÊNCIA: 18/03/2022 A 17/03/2023 __VALOR DO CONTRATO: R$ 80.354,30 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PRIMEIRO PEDIDO
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2022NE002701 | 22/11/2022 | 53.448,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO LOUÇAS, METAIS E REPAROS P/ESTE PODER, O. F. 32/2022, NF-230, CONFORME PROCESSO 4427/2022-AL.
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2022NL010328 | 16/12/2022 | 0,00 | 53.448,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001239 | 22/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 53.448,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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