CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
000010
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Equipamentos de Processamentos de Dados
Processo:
1677/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR , PARECER 345/22-PGA / PREGÃO ELET. Nº 021/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 230.588,37 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001337 | 21/06/2022 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR , PARECER 345/22-PGA / PREGÃO ELET. Nº 021/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 230.588,37 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS
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2022NE001337 | 21/06/2022 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER, O. F. 25/2022, NF-222, CONFORME PROCESSO 3049/2022-AL.
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2022NL007026 | 01/09/2022 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000850 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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