CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
000010
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
1677/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR , PARECER 345/22-PGA / PREGÃO ELET. Nº 021/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 230.588,37 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DIVERSOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001333 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P/ ESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR , PARECER 345/22-PGA / PREGÃO ELET. Nº 021/22__VALOR DO CONTRATO: R$ 230.588,37 SOLICITANTE: PAULO M. C. SILVA (DTI)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DIVERSOS
|
2022NE001333 | 21/06/2022 | 207.588,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ERRO NO VALOR TOTAL EMPENHADO
|
2022NE001338 | 22/06/2022 | -207.588,45 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
