CPF/CNPJ:
20345162000179
Emissão:
31/01/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
0049/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUP. COMPONENTES DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO DO COMPL. DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 39/2021 VIGÊNCIA: 16/09/2021 A 15/09/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 295.634,24 GESTOR: VALTERLAN (DA)__SETOR REQUISITANTE: DA/NUC DE INST. PREDIAL__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR SOLICITADO PELO GESTOR PARA O EXERCÍCIO ATUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000212 | 31/01/2022 | 152.740,92 | 152.740,92 | 152.740,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUP. COMPONENTES DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO DO COMPL. DE COMUNICAÇÃO DA ALEMA__INSTRUMENTO LEGAL: CT 39/2021 VIGÊNCIA: 16/09/2021 A 15/09/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 295.634,24 GESTOR: VALTERLAN (DA)__SETOR REQUISITANTE: DA/NUC DE INST. PREDIAL__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR SOLICITADO PELO GESTOR PARA O EXERCÍCIO ATUAL.
|
2022NE000212 | 31/01/2022 | 152.740,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUP. COMPONENTES DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUN
|
2022NL000855 | 21/02/2022 | 0,00 | 8.984,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUP. COMPONENTES DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUN
|
2022NL000858 | 21/02/2022 | 0,00 | 8.984,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2022NL000856 | 21/02/2022 | 0,00 | -8.984,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERACIONAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO D
|
2022NL001319 | 03/03/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE C
|
2022NL001900 | 21/03/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE
|
2022NL002765 | 28/04/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUP. COMPONENTES DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNI
|
2022NL003851 | 08/06/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNICAÇ
|
2022NL006150 | 08/08/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERACIONAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE
|
2022NL006260 | 08/08/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OPERAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE
|
2022NL006442 | 23/08/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERAÇÃO DE EQUP. COMPONENTES DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO DO COMPLEXO DE COMUNI
|
2022NL007450 | 21/09/2022 | 0,00 | 17.969,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000109 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 8.984,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000163 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP000734 | 09/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000237 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001018 | 31/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000324 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP001582 | 28/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000470 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP002213 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000751 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003536 | 17/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000762 | 22/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003651 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000777 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.071,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003710 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 898,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000896 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 17.166,28 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP004309 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 803,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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