CPF/CNPJ:
13751395000106
Emissão:
08/11/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
2549/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R 03, QD. 16, N 07 - PLANALTO ANIL/AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060290
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR - PARECER 636/2022-PGA E TERMO DE ADJUDICAÇÃO__VALOR DO CT: R$ 89.777,00 GESTOR: ZILDA B. B. SOUSA (DSMO)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO DESTINADO AS PEÇAS TIPO 02 (R$ 40.000,00) RELATIVOS AO EXERCÍCIO /2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002614 | 08/11/2022 | 3.993,64 | 3.993,64 | 3.993,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS__INSTRUMENTO LEGAL: A ELABORAR - PARECER 636/2022-PGA E TERMO DE ADJUDICAÇÃO__VALOR DO CT: R$ 89.777,00 GESTOR: ZILDA B. B. SOUSA (DSMO)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO DESTINADO AS PEÇAS TIPO 02 (R$ 40.000,00) RELATIVOS AO EXERCÍCIO /2022.
|
2022NE002614 | 08/11/2022 | 22.737,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO PELO GESTOR TUTELADO PELO ART 5º DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 785 /2022-AL
|
2022NE003225 | 30/12/2022 | -18.743,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS DO TIPO 2 DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E OUTROS
|
2022NL010674 | 21/12/2022 | 0,00 | 3.993,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001271 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.993,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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