CPF/CNPJ:
13751395000106
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
2442/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R 03, QD. 16, N 07 - PLANALTO ANIL/AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060290
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS __INSTRUMENTO LEGAL: NOTA FISCAL Nº 1240, DE 02/07/2022 ( PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022); AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR AS FLS 71 DOS AUTOS__VALOR: R$ 4.150,00__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PARECER Nº 487/2022/PGR , FOLHAS Nº 47
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001970 | 29/08/2022 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS __INSTRUMENTO LEGAL: NOTA FISCAL Nº 1240, DE 02/07/2022 ( PERÍODO DE 27/05/2022 A 26/06/2022); AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR AS FLS 71 DOS AUTOS__VALOR: R$ 4.150,00__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO CONFORME PARECER Nº 487/2022/PGR , FOLHAS Nº 47
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2022NE001970 | 29/08/2022 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS NO PERÍODO ( 27/05/22 A 26
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2022NL006481 | 29/08/2022 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000780 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.946,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2022PP003732 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 203,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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