CPF/CNPJ:
13751395000106
Emissão:
26/08/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Indenizações
Processo:
2718/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R 03, QD. 16, N 07 - PLANALTO ANIL/AURORA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65060290
OBJETO: PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO A 27.06.2022 A 26.07.2022, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS .__INSTRUMENTO LEGAL: NOTA FISCAL Nº 1251, DE 02/08/2022, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 60 DOS AUTOS.__VALOR R$ 4.150,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001950 | 26/08/2022 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO, RELATIVO A 27.06.2022 A 26.07.2022, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS .__INSTRUMENTO LEGAL: NOTA FISCAL Nº 1251, DE 02/08/2022, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS AS FLS. 60 DOS AUTOS.__VALOR R$ 4.150,00
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2022NE001950 | 26/08/2022 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS; CONTRATO 25/2021-AL, NOTA FISCAL
|
2022NL006575 | 01/09/2022 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000801 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.947,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP003786 | 01/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 202,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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