CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
3738/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EVENTUAIS DEMANDAS DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: ARP 001/2021 VIGÊNCIA: 27/01/2021 A 27/01/2022__VALOR: R$ 691.010,34 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REF. AO GRUPO 07 - GRANITOS (1º PEDIDO)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000149 | 27/01/2022 | 3.678,84 | 3.678,84 | 3.678,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: FORNEC. DE MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EVENTUAIS DEMANDAS DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: ARP 001/2021 VIGÊNCIA: 27/01/2021 A 27/01/2022__VALOR: R$ 691.010,34 GESTOR: GERALDO O. JUNIOR (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REF. AO GRUPO 07 - GRANITOS (1º PEDIDO)
|
2022NE000149 | 27/01/2022 | 3.678,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENGENHARIA PARA EVENTUAIS DEMANDAS DA ALEMA. NF Nº 001671. PROCESSO 3787/2022.
|
2022NL009833 | 01/12/2022 | 0,00 | 3.678,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001181 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.634,69 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2022PP005734 | 14/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 44,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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