CPF/CNPJ:
04096016000109
Emissão:
23/12/2022
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
4542/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ EVENTUAIS DEMANDAS DESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: ARP 008/2022 - CPL/AL VIGÊNCIA: 01/06/22 A 01/06/23 __VALOR DO CONTRATO: R$ 311.594,68 GESTOR: GERALDO O. JÚNIOR (DA/SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARA CUSTEAR DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL - GRUPO 04 (1º PEDIDO).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003107 | 23/12/2022 | 9.234,85 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: MATERIAIS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ EVENTUAIS DEMANDAS DESTE PODER__INSTRUMENTO LEGAL: ARP 008/2022 - CPL/AL VIGÊNCIA: 01/06/22 A 01/06/23 __VALOR DO CONTRATO: R$ 311.594,68 GESTOR: GERALDO O. JÚNIOR (DA/SDMS)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PARA CUSTEAR DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL - GRUPO 04 (1º PEDIDO).
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2022NE003107 | 23/12/2022 | 9.234,85 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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