CPF/CNPJ:
01485345000145
Emissão:
23/09/2022
Plano Interno:
006026
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Processo:
101502/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Proteção Social Especial - FEAS
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 123/21, QUE SE REFERE-SE AO LOTE II, CUJO OBJETIVO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEMANDAS DO ILPI SOLAR DO OUTONO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000636 | 23/09/2022 | 37.245,25 | 37.245,25 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO N° 123/21, QUE SE REFERE-SE AO LOTE II, CUJO OBJETIVO É O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DEMANDAS DO ILPI SOLAR DO OUTONO.
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2022NE000636 | 23/09/2022 | 37.245,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE /SOLAR DO OUTONPO MES OUT/NOV , PROCESSO 232819/22, NF 612, NE 636
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2022NL002206 | 27/12/2022 | 0,00 | 37.245,25 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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