CPF/CNPJ:
00027045390300
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
132072/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS CM VIAGEM QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES COM A EQUIPE TÉCNICA, NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E ARAME/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000563 | 24/06/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS CM VIAGEM QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES COM A EQUIPE TÉCNICA, NOS MUNICÍPIOS DE GRAJAÚ E ARAME/MA
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2022NE000563 | 24/06/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. A DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS CM VIAGEM QUE TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E ALINHAMENTO DA
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2022NL001675 | 24/06/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041516 | 24/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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