| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000053
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO RA-001/2022 DO SERVIDOR JOSE AUGUSTO DE LIMA |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2022NE000226
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DA RA 006 AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO DE LIMA |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2022NE000227
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DA RA 006 AO SERVIDOR JOSE AUGUSTO DE LIMA |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2022NE000397
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Concessão de Adiantamento/RA n°07 ao servidor José Augusto de Lima mat.4244, Comp. Julho/2022. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2022NE000398
Dt. Emissão: Descrição: Ref. Concessão de Adiantamento/RA n°07 ao servidor José Augusto de Lima mat.4244, Comp. Julho/2022. |
2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
|
2022NE000479
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA ALTO ALEGRE E AGUA DOCE DO MARANHAO -MA PERIODO 08.08.2022 A 13.08.2022. |
1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
|
2022NE000566
Dt. Emissão: Descrição: Concessão da RA (requisição de adiantamento) n° 010 Despesas de pronto pagamento. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE000567
Dt. Emissão: Descrição: Concessão da RA (requisição de adiantamento) n° 010 Material de consumo. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2022NE000569
Dt. Emissão: Descrição: Concessão da RA (requisição de adiantamento) n° 010, Despesa de pronto pagamento, Comp. Agosto/2022. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2022NE000575
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA BURITICUPU-MA PERIODO 13.09 A 19.09.2022 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2022NE000726
Dt. Emissão: Descrição: Despesa ref. à concessão de adiantamento via cartão corporativo, em favor do servidor José Augusto de Lima. |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2022NE000727
Dt. Emissão: Descrição: Despesa ref. à concessão de adiantamento via cartão corporativo, em favor do servidor José Augusto de Lima. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totais: | 17.340,00 | 17.340,00 | 17.340,00 |
.png)
+
