| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000816
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR REALIZADA EM BALSAS NOS DIAS 14 À 21/05/2022 |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
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2022NE000938
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DO PROGRAMA FIDA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2022NE001093
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA SAF EM TUNTUM-MA DE 18 A 22/07/2022, CONFORME PORTARIA 157/22, PROC.149510/22. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE001160
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE FESTIVAL DO ABACAXI EM SÃO DOMINGOS-MA, DE 15 A 19/08/2022, PORT-183/22, PROC.172019/22 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE001176
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIÁRIAS DE REUNIÃO DO PROCAF EM ALTO ALEGRE E SANTA LUZIA-MA, DE 29 A 02/09/2022, PORT-190/22, PROC.180303/22. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE001248
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR MAPEAMENTO DAS AREAS ATINGIDAS DE SOBREPOSIÇÕES DE ASSENTAMENTOS FEDERAIS EM CAJARI-MA, DE 26 A 30/09/2022, PORT-213/22, PROC.201612/22. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE001273
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Concessão de Diárias conforme comunicação Interna nº073/2022 para deslocamento para o municipio de Itapecuru-Mirim/MA para realizar visita e levantamento de dados das agroindústrias de Delicias de Babaçu e Comove no periodo de 05-10 a 09-10-2022. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE001350
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA SAF, VISANDO A REALIZAR FISCALIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA/MA E LAGO DO JUNCO/MA, NOS POVOADOS ENCRUZILHADA DA LUZINETE E CENTRO DO AGUIAR NO PERÍDO DE 07 A 11/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE001418
Dt. Emissão: Descrição: NE VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR COM O INTUITO DE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA, CONFORME PROCESSO 0239817/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE001420
Dt. Emissão: Descrição: NE VISANDO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIA DE SERVIDOR COM O INTUITO DE ACOMPANHAR FISCALIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO ESTADO DO MARANHÃO, NOS MUNICÍPIOS DE LAGO DA PEDRA, CONFORME PROCESSO 0239817/2022. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE001469
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE NOTA EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA VISANDO REALIZAR FISCALIZAÇÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA NO MUNÍCIPIO DE BARREIRINHAS/MA, TUTÓIA/MA E VARGEM GRANDE/MA, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE001802
Dt. Emissão: Descrição: REF A DIÁRIAS DE VISITA DE AGROINDUSTRIA DE COROATA-MA, DE 12 A 17/12/2022, PORT-284/22, PROC.250505/22. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE001821
Dt. Emissão: Descrição: REF. A DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO DE TSAA EM ALDEIAS ALTAS E SÃO JOÃO DO SOTER-MA, CONFORME CONV.827965/2016 PCSA, PORT-292/22, META 2 , ETAPA 3, PROC.250940/22. |
885,00 | 885,00 | 885,00 |
| Totais: | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 |
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