CPF/CNPJ:
00048932930368
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
011946
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
108924/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Fomento e Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA E MONITORAMENTO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BRASIL E ACOMPANHAR AS ENTREGAS DO PROCAF NOS MUNICÍPIOS DE SAO ROBERTO, PEDREIRAS, LAGO DO JUNCO, LAGO DA PEDRA E LAGO DOS RODRIGUES - MA ENTRE OS DIAS 30/05 À 03/06/2022, PROC Nº 108924/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000908 | 07/06/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA E MONITORAMENTO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BRASIL E ACOMPANHAR AS ENTREGAS DO PROCAF NOS MUNICÍPIOS DE SAO ROBERTO, PEDREIRAS, LAGO DO JUNCO, LAGO DA PEDRA E LAGO DOS RODRIGUES - MA ENTRE OS DIAS 30/05 À 03/06/2022, PROC Nº 108924/22
|
2022NE000908 | 07/06/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ENTREGA E MONITORAMENTO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR BRASIL E ACOMPANHAR AS ENTREGAS DO PROCAF NOS MUNICÍPIOS DE SA
|
2022NL001672 | 07/06/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB036762 | 10/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
