CPF/CNPJ:
00048932930368
Emissão:
13/05/2022
Plano Interno:
011984
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89264/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTO A COMERCIALIZAÇÃO DO PROCAF EM FERNANDO FALCÃO, ITAIPAVA DO GRAJAU E JENIPAPO DOS VIEIRAS NOS DIAS 10 À 13/05/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000818 | 13/05/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTO A COMERCIALIZAÇÃO DO PROCAF EM FERNANDO FALCÃO, ITAIPAVA DO GRAJAU E JENIPAPO DOS VIEIRAS NOS DIAS 10 À 13/05/2022
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2022NE000818 | 13/05/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À DIÁRIAS DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUANTO A COMERCIALIZAÇÃO DO PROCAF EM FERNANDO FALCÃO,
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2022NL001442 | 13/05/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029061 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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