CPF/CNPJ:
00048932930368
Emissão:
12/05/2022
Plano Interno:
011984
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83217/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE ASSINATURA DE CONTRATOS DO PROCAF COM OS SELECIONADOS DO CREDENCIAMENTO 07 Á 11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO - MA DE 23 À 24/04/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000814 | 12/05/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE À DIÁRIAS DE ASSINATURA DE CONTRATOS DO PROCAF COM OS SELECIONADOS DO CREDENCIAMENTO 07 Á 11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO - MA DE 23 À 24/04/2022.
|
2022NE000814 | 12/05/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE À DIÁRIAS DE ASSINATURA DE CONTRATOS DO PROCAF COM OS SELECIONADOS DO CREDENCIAMENTO 07 Á 11, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SAO BENTO - MA DE
|
2022NL001429 | 12/05/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029061 | 16/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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