CPF/CNPJ:
00023656336334
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011924
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48933/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos
Fonte:
Conv.N. 827965/2016 - 0311553727
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO DE TSAA EM SÃO JOÃO DO SOTER-MA DE 15 A 17/03/2022, PORT.67/22, PROC.48933/22, CONVENIO 827965/16-SEGUNDA AGUA, META 2, ETAPA 3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000471 | 11/03/2022 | 525,69 | 525,69 | 525,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO DE TSAA EM SÃO JOÃO DO SOTER-MA DE 15 A 17/03/2022, PORT.67/22, PROC.48933/22, CONVENIO 827965/16-SEGUNDA AGUA, META 2, ETAPA 3.
|
2022NE000471 | 11/03/2022 | 525,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV DE DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO DE TSAA EM SÃO JOÃO DO SOTER-MA DE 15 A 17/03/2022, PORT.67/22, PROC.48933/22, CONVEN
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2022NL000858 | 11/03/2022 | 0,00 | 525,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014445 | 17/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 525,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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