CPF/CNPJ:
00004172038379
Emissão:
06/10/2022
Plano Interno:
021241
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
208688/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Referente a Concessão de 03 Diárias conforme comunicação Interna nº154/2022 para deslocamento para o município de Rosário e Araioses / MA para realizar Fiscalizar obra de cozinha industrial comunitária de panificação do mesocarpo de babaçu dados das agroindústrias de Delicias de Babaçu no período de 06-10 a 08-10-2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001276 | 06/10/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a Concessão de 03 Diárias conforme comunicação Interna nº154/2022 para deslocamento para o município de Rosário e Araioses / MA para realizar Fiscalizar obra de cozinha industrial comunitária de panificação do mesocarpo de babaçu dados das agroindústrias de Delicias de Babaçu no período de 06-10 a 08-10-2022.
|
2022NE001276 | 06/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a Concessão de 03 Diárias conforme comunicação Interna nº154/2022 para deslocamento para o município de Rosário e Araioses / MA para realiza
|
2022NL004953 | 06/10/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB074335 | 06/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
