CPF/CNPJ:
00004172038379
Emissão:
22/07/2022
Plano Interno:
021241
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Auxílios Financeiros a Pessoa Física
Processo:
145140/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
PAGAMENTO REF. DIÁRIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES RFERENTES A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-M, DOS DIAS 12 À 15/07/2022, PROC. Nº 145140/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001078 | 22/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES RFERENTES A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVOADOS DO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-M, DOS DIAS 12 À 15/07/2022, PROC. Nº 145140/22.
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2022NE001078 | 22/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. DIÁRIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES RFERENTES A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM POVO
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2022NL002429 | 22/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050506 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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