| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000208
Dt. Emissão: Descrição: empenho de despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidor(a)Jullyana Larissa nojosa da Silva, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, com o objetivo de visitar a Policlínica do Servidor, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
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