CPF/CNPJ:
00022435930330
Emissão:
28/03/2022
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
57735/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA, nos dias 27 e 28/03/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a montagem dos equipamentos na Policlínica do Servidor do Estado, processo 57735/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000088 | 28/03/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA, nos dias 27 e 28/03/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a montagem dos equipamentos na Policlínica do Servidor do Estado, processo 57735/2022.
|
2022NE000088 | 28/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de diárias para Imperatriz/MA, nos dias 27 e 28/03/2022, com o objetivo de acompanhar e fiscali
|
2022NL000390 | 28/03/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017358 | 28/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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