CPF/CNPJ:
00005151673394
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
183775/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
São Luís
Estado:
MA
Nota de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor José Reinaldo de Oliveira Silva, para o deslocamento ao município de Santa Inês, Açailândia e Maracaçumé/MA, com o objetivo de realizar vistoria e avaliação em imóveis de terceiros existentes nestas cidades no período de 12/09/2022 a 16/09/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000339 | 13/09/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor José Reinaldo de Oliveira Silva, para o deslocamento ao município de Santa Inês, Açailândia e Maracaçumé/MA, com o objetivo de realizar vistoria e avaliação em imóveis de terceiros existentes nestas cidades no período de 12/09/2022 a 16/09/2022
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2022NE000339 | 13/09/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, referente a concessão de 05 (cinco) diárias para o servidor José Reinaldo de Oliveira Silva, para o des
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2022NL001422 | 13/09/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB066398 | 13/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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