| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO de despesa referente a concessão de 03 (três) diárias para o servidor(a)Jéssica Melo Aranha, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, com o objetivo de visitar a Policlínica do Servidor, no período de 22/06/2022 a 24/06/2022 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
.png)
+
