| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000175
Dt. Emissão: Descrição: Empenho que se efetua ao credor referente a concessão de 02 diárias para o servidor Pedro Carvalho Chagas, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, com o objetivo de visitar a policlínica no período de 02/06/2022 a 03/06/2022 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2022NE000204
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a concessão de 01 (uma) diária para o servidor(a) Pedro Carvalho Chagas, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, com o objetivo de visitar a Policlínica do Servidor, no período de 23/06/2022 a 24/06/2022 |
224,00 | 224,00 | 224,00 |
| Totais: | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
.png)
+
