CPF/CNPJ:
00001875579346
Emissão:
03/06/2022
Plano Interno:
002760
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115357/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Empenho que se efetua ao credor referente a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor(a) Cinthia Meury Mendes Araújo Lopes, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, com o objetivo de visitar a policlínica do servidor no período de 02/06/2022 a 03/06/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000178 | 03/06/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor referente a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor(a) Cinthia Meury Mendes Araújo Lopes, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, com o objetivo de visitar a policlínica do servidor no período de 02/06/2022 a 03/06/2022
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2022NE000178 | 03/06/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de 02 (Duas) diárias para o servidor(a) Cinthia Meury Mendes Araújo Lopes, para o deslocamento ao município de Imperatriz/MA, co
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2022NL000799 | 03/06/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035065 | 06/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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