CPF/CNPJ:
00099754673349
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
015595
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
129533/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-239 DO PRO:129533/2022 DO SERVIDOR JONNES DE SOUZA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE005659 | 24/06/2022 | 3.998,80 | 3.998,80 | 3.998,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-239 DO PRO:129533/2022 DO SERVIDOR JONNES DE SOUZA
|
2022NE005659 | 24/06/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO, R.A 239, PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 188391/2022, SERVIDOR JONNES SOUZA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE008731, 560101-00001 2022NL019246
|
2022NE008731 | 12/09/2022 | -1,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-239 DO PRO:129533/2022 DO SERVIDOR JONNES DE SOUZA
|
2022NL012662 | 24/06/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO, R.A 239, PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 188391/2022, SERVIDOR JONNES SOUZA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE008731, 560101-00001 2022NL019246
|
2022NE008731 | 12/09/2022 | 0,00 | -1,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041888 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO, R.A 239, PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 188391/2022, SERVIDOR JONNES SOUZA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE008731, 560101-00001 2022NL019246
|
2022NE008731 | 12/09/2022 | 0,00 | 0,00 | -1,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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