| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PEDREIRAS-MA., CONF. PROC. 13850/2022. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE000523
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FREDSON PINHEIRO MACIEL PARA CUSTEAR DESPESAS, TRAJETO SÃO LUÍS - GOVERNADOR NUNES FREIRE MA EM 10/02/2022 A 11/02/2022 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE000668
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SAO LUIS-BACABAL 03/02//2022 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2022NE001105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-91 DO PRO:27583/2022 FREDSON MACIEL |
3.928,68 | 3.928,68 | 3.928,68 |
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2022NE001638
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias di sao luis/codo no dia 10/03/2022 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2022NE002388
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de saao luis/imperatriz no dia 04 a 07/04 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE003085
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/pedreiras no dia 11 12/04 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE003374
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/imperatriz no dia 04 a 07/05 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE003669
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luias/pinheiro e governador nunes frwewire no dia 11 12/05 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003675
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/belo horizonte - mg no dia 21 a 26/06 |
2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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2022NE004273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE DESPESAS DE SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA NA UNIDADE PRISIONAL, SAINDO DE SÃO LUÍS-MA PARA BALSAS-MA, DO DIA 16/05/2022 AO DIA 18/05/2022. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2022NE004941
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 26 27/05 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE005172
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de balsas/sao luis no dia 18 19/05 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2022NE005371
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis /timon no dis 02/06 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2022NE006009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO-RO., DE 30/06 A 02/07/2022., CONF. PROC. 136055/2022. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
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2022NE006320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A RA. Nº 257/2022 E PROC. 138556/2022. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE007703
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORES 10 E 11-08-2022 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE008250
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru no dia 24/08 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2022NE008386
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de carolina/sao luis no dia 21 a 27/07 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE008388
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/brasilia - df no dia 04 a 06/09 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE008389
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/imperatriz no dia 31/08 a 01/09 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE008391
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/brasilia - df no dia 04 a 06/09 |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
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2022NE009276
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/brasilia - df nio dia 20 21/09 |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
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2022NE009277
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/coroata no dia 02 03/09 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE009280
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/imperatriz no dia 21 a 24/09 |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
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2022NE009345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-361 DO PROCESSO N°201528/2022 DO SERVIDOR: FREDSON PINHEIRO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE010494
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DE SÃO LUÍS PARA COLINAS E SÃO JOÃO DOS PATOS NO DIA 25/10/2022 COM RETORNO DIA 27/ 10/2022. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2022NE010495
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DE TEREZINA PARA NATAL NO DIA 27/10/2022 COM RETORNO DIA 29/ 10/2022. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
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2022NE010496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.0 DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DE SÃO LUÍS PARA BRASILIA NO DIA 09/11/2022 COM RETORNO DIA 11/ 10/2022. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
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2022NE011931
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ-MA., DE 27 A 30/11/2022, CONF. PROC. 243557/22. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE012465
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ-MA., DE 27 A 30/11/2022, CONF. PROC. 243557/22. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 24.218,68 | 24.218,68 | 24.218,68 |
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