CPF/CNPJ:
00095708634120
Emissão:
20/06/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF AO PAGAMENTO DA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES IMPERATRIZ-BALSAS 19 A 24/05/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE005422 | 20/06/2022 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES IMPERATRIZ-BALSAS 19 A 24/05/2022
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2022NE005422 | 20/06/2022 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES IMPERATRIZ-BALSAS 19 A 24/05/2022
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2022NL012105 | 20/06/2022 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040553 | 22/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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