| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE002482
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2022NE003710
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de pedreiras/coroata no dia 25 26/04 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2022NE007865
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIDORES DE 22 A 24/07/2022 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
.png)
+
