| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000072
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para custear despesa com material de consumo conf ra 09/2022 do processo 10027/2022 |
2.043,64 | 2.043,64 | 2.043,64 |
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2022NE000073
Dt. Emissão: Descrição: adiantamento para custear despesa com servicos de terceiro de pessoa juridica conf.ra09/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE003814
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 06 e07/05 |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
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2022NE006030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA SAO PAULO 06 A 09/07/2022. |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
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2022NE006031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA MINAS GERAIS DE 11 A 12/07/2022. |
735,00 | 735,00 | 735,00 |
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2022NE008191
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-329 DO PRO:177768/2022 DO SERVIDOR: RAFAEL VELASCO |
286,45 | 286,45 | 286,45 |
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2022NE008192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-329 DO PRO:177768/2022 DO SERVIDOR: RAFAEL VELASCO |
2.714,00 | 2.714,00 | 2.714,00 |
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2022NE009274
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/imperatriz |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2022NE010324
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias desao luis/bacabal no dia 2/10 |
336,00 | 336,00 | 336,00 |
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2022NE010492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.0 DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DE SÃO LUÍS PARA NATAL NO DIA 27/10/2022 AO DIA 29/10/2022. |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2022NE010493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 1.0 DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE VIAJOU DE SÃO LUÍS PARA BRASÍLIA NO DIA 09/10/2022 COM RETORNO DIA 10/10/2022. |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2022NE011541
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/brasilia df no dia 15 a 17/11 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
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2022NE011904
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis /sao paulko - sp no dia 03/12 |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2022NE012423
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/timon no dia 12 a 17/12 |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Totais: | 11.869,09 | 11.869,09 | 11.869,09 |
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