CPF/CNPJ:
00088152413372
Emissão:
10/05/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-PEDREIRAS, 10 E 11/04/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE003776 | 10/05/2022 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-PEDREIRAS, 10 E 11/04/2022
|
2022NE003776 | 10/05/2022 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-PEDREIRAS, 10 E 11/04/2022
|
2022NL008495 | 10/05/2022 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027367 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
