| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE004169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE DESPESAS DE SERVIDORES PARA MISSÃO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, RESERVA DE ARMAMENTO E DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS UNIDADES DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, GODOFREDO VIANA E PINHEIRO, NO PERÍODO DE 18/05/2022 AO DIA 21/05/2022. |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2022NE005709
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/pedreiras no dia 20 a23/06 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
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2022NE006304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 256/2022. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE008046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-299 DO PROCESSSO:168175/2022 SERVIDOR ROBEMAR DE JEUSUS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE008059
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz e davinapolis no dia 15 a 19/08 |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
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2022NE010140
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/santa ines no dia 26 28/10 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE010865
Dt. Emissão: Descrição: empenho de diarias de são luis a imperatriz a porto franco nas datas 07/11/2022 a 11/11/2022 |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
| Totais: | 11.330,00 | 11.330,00 | 11.330,00 |
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