CPF/CNPJ:
00087677938353
Emissão:
17/05/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DIARIAS DE DESPESAS DE SERVIDORES PARA MISSÃO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, RESERVA DE ARMAMENTO E DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS UNIDADES DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, GODOFREDO VIANA E PINHEIRO, NO PERÍODO DE 18/05/2022 AO DIA 21/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004169 | 17/05/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE DESPESAS DE SERVIDORES PARA MISSÃO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, RESERVA DE ARMAMENTO E DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO NAS UNIDADES DE GOVERNADOR NUNES FREIRE, GODOFREDO VIANA E PINHEIRO, NO PERÍODO DE 18/05/2022 AO DIA 21/05/2022.
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2022NE004169 | 17/05/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE DESPESAS DE SERVIDORES PARA MISSÃO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, RESERVA DE ARMAMENTO E DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE
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2022NL009441 | 17/05/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029797 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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