| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR MANOEL GREDSON NUNES RIBEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS TRAJETO DE SÃO LUÍS Á ITAPECURU MA EM 21/01/2022 A 21/01/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2022NE002001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE SÃO LUÍS PARA PRESIDENTE DUTRA ENTRE 24/01/2022 À 25/01/2022. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE002561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE003807
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-COROATA 24 A 26/04/2022 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2022NE004536
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIARIA DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE INTERNA PARA A CIDADE DE ARAME, PARA AUDIÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURÍ DESIGNADA PARA O DIA 17/05/2022. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2022NE006444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SÃO LUIS A ITAPECU MIRIM NA DATA 22/06/2022 A 28/06/2022 DO PRO:137531/2022 |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
|
2022NE006586
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru no dia 01/07 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2022NE007359
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/sao luis gonzaga do ma no dia 19 a 21/07 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2022NE007364
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ pinheiro no dia 13 14/07 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE007879
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru nondia 01/08 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2022NE008332
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuru no dia 12/08 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2022NE009380
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária de São Luís p/ Presidente Dutra |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2022NE009803
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária de São Luís p/ Presidente Dutra p/ Imperatriz. Ref. ao processo 205400/2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE010193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 0.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE PRESO, NO DIA 04/10/2022.SÃO LUIS- ROSÁRIO. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2022NE010794
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS SAO LUIS-ITAPECURU MIRIM. 25/10/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2022NE010803
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SÃO LUIS A VIANA NAS DATAS DE 28/10/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Totais: | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
.png)
+
