CPF/CNPJ:
00083636307304
Emissão:
17/01/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3841/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SAO LUIS, NO DIA 05/01/22 A 06/01/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000025 | 17/01/2022 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SAO LUIS, NO DIA 05/01/22 A 06/01/22
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2022NE000025 | 17/01/2022 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SAO LUIS, NO DIA 05/01/22 A 06/01/22
|
2022NL000020 | 17/01/2022 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000095 | 19/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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