| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000933
Dt. Emissão: Descrição: AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES 14/02/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE001663
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/cururupu no dia 07 08/03 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
| Totais: | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
.png)
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