| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000487
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIEL SOARES DOS SANTOS CUSTEAR AS DESPESAS, TRAJETO DE SÃO LUÍS À SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO EM 26/01/2022 A 27/01/2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE001032
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 17 18/02 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE011762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SAO LUIS A MIRINZAL A CURURUPU NA DATA 20/11/2022 A 23/11/2022 |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
| Totais: | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
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