| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001819
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES -SAO LUIS- SAO BERNADO DO CAMPOS/ SP 15 A 17/03/2022 |
762,00 | 762,00 | 762,00 |
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2022NE006572
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ recife - pe no dia 04 e 05/07 |
571,50 | 571,50 | 571,50 |
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2022NE008324
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/araguatins - to no dia 15 a 18/08 |
1.333,50 | 1.333,50 | 1.333,50 |
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2022NE011844
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE SAO LUIS/MANUS DIA16 17/11 |
571,50 | 571,50 | 571,50 |
| Totais: | 3.238,50 | 3.238,50 | 3.238,50 |
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