| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE005988
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIAS PARA SERVIDOR, SÃO LUIS/BALSAS, DE 07 A 11/06/2022, CONF. PROC. 132361/2022. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Totais: | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
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