CPF/CNPJ:
00070196370353
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF. A DIÁRIA DE PRESIDENTE DUTRA, SAO LUIS E PAÇO DO LUMIAR, NO DIA 10/03/22 A 11/03/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001860 | 21/03/2022 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIA DE PRESIDENTE DUTRA, SAO LUIS E PAÇO DO LUMIAR, NO DIA 10/03/22 A 11/03/22.
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2022NE001860 | 21/03/2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIA DE PRESIDENTE DUTRA, SAO LUIS E PAÇO DO LUMIAR, NO DIA 10/03/22 A 11/03/22.
|
2022NL004337 | 21/03/2022 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015209 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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