CPF/CNPJ:
00066475074349
Emissão:
10/05/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA 25 A 28/04/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003809 | 10/05/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA 25 A 28/04/2022
|
2022NE003809 | 10/05/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REG; AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARACUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-PRESIDENTE DUTRA 25 A 28/04/2022
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2022NL008508 | 11/05/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027390 | 11/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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