| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000521
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIANA-SANTA INES 05/02/2022. PROC. 23295/2022 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE000931
Dt. Emissão: Descrição: AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES 11/02/2022 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE001984
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE VIANA PARA PINHEIRO NO DIA 15/02/2022. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE001991
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE VIANA PARA SÃO LUÍS NO DIA 28/02/2022. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE002338
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de viana/sao joao batista no dia 27/12,exerc.anteriores |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE002362
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de viana/sao vicente de ferrer no dia 23/11,exerc.anteriores |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE003726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO DE VIANA PARA SÃO LUIS-MA., CONF. PROC. 82397/2022. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE004959
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS, REFERENTE A VIAGEM DE VIANA A SÃO LUIS NAS DATAS 16/05/2022 A 17/05/2022 DO PRO:110266/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE005412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES viana-sao luis01 e 02/06/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE009879
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de viana/santa uines no dia 01/10 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Totais: | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
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