| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE002153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM CIDADES E INTERIORES/2022 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE006893
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 0.5 DIÁRIA DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM PARA LEVAR VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO NO DIA 17/05/2022 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE006986
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de governador nunes freire/sao luis no dia 06 07/07 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE007101
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de governador nunes freire/sao luis no dia 22 23/06 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE008513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE PRESO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE- SÃO LUÍS MA. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE009177
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de diarias de governador nunes freire/sao luis no dia 26 27/08 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE010318
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de governador nunes freire/presidente medici no dia 31/08 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE010723
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de governador nunes freire/santa luzia do parua no dia 05/10 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE012056
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de governador nunes freire/coroata no dia 16 a 18/11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
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