| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SAO JOÃO DOS PATOS PARA -PRESIDENTE DUTRA. 01 A 09/02/2022, PROC. 18066/2022 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2022NE003857
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/sao luis no dia 30/04 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE004647
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/sao luis no dia 24 25/05 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE004649
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/sao luis no dia 24 25/05 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE008676
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM DE SÃO JOÃO DOS PATOS-SÃO LUIS. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE008697
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/pedreiras no dia 25/08 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE009834
Dt. Emissão: Descrição: epenho ref diarias de sao joao dos patos/timon no dia 01/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010863
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE SAO JOAO DOS PATOS/PRESIDENTE DUTRA NO DIA 27/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE012086
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/sao francisco do ma no dia 16/11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
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