CPF/CNPJ:
00057141622349
Emissão:
20/10/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO, SÃO LUIS- ARAGUAINA-TO, DO DIA 04/10/2022 AO DIA 06/10/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE010147 | 20/10/2022 | 952,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DE PRESO, SÃO LUIS- ARAGUAINA-TO, DO DIA 04/10/2022 AO DIA 06/10/2022.
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2022NE010147 | 20/10/2022 | 952,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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