| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR MARIA DO AMPARO PARA CUSTEAR DESPESAS, TRAJETO IMPERATRIZ- SÃO LUÍS MA EM 17/01/2022 A 19/01/2022 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE008515
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 3.5 DIÁRIAS DE SERVIDOR QUE REALIZARAM ESCOLTA DE PRESO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE AGOSTO. |
560,00 | 560,00 | 560,00 |
| Totais: | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
.png)
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