| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000371
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPESAS CORRENTES EM FAVOR DE SERVIDORES CONFORME RA: 69 PROC 16637/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE003962
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-155 DO PRO:88065/2022 LAURISMAR MOREIRA |
991,97 | 991,97 | 991,97 |
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2022NE003963
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-155 DO PRO:88065/2022 LAURISMAR MOREIRA |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE004088
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas no dia 10 a 14/05 |
810,00 | 810,00 | 810,00 |
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2022NE008193
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-324 DO PRO:179490/2022 DO SERVIDOR: LAURISMAR MOREIRA |
999,38 | 999,38 | 999,38 |
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2022NE008194
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-324 DO PRO:179490/2022 DO SERVIDOR: LAURISMAR MOREIRA |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totais: | 12.801,35 | 12.801,35 | 12.801,35 |
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