CPF/CNPJ:
00047576367334
Emissão:
17/05/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE 1.5 DIARIA DE SERVIDORES QUE REALIZARAM AS DEVOLUCÕES DE DOIS PRESOS, SENDO UM PARA UNIDADE DE VIANA/MA E OUTRO PARA UNIDADE DE IMPERATRIZ/MA, AMBOS SAINDO DE SÃO LUÍS, VIAGEM ESTA QUE FOI REALIZADA DO DIA 06/05/2022 A 07/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004193 | 17/05/2022 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIARIA DE SERVIDORES QUE REALIZARAM AS DEVOLUCÕES DE DOIS PRESOS, SENDO UM PARA UNIDADE DE VIANA/MA E OUTRO PARA UNIDADE DE IMPERATRIZ/MA, AMBOS SAINDO DE SÃO LUÍS, VIAGEM ESTA QUE FOI REALIZADA DO DIA 06/05/2022 A 07/05/2022.
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2022NE004193 | 17/05/2022 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIARIA DE SERVIDORES QUE REALIZARAM AS DEVOLUCÕES DE DOIS PRESOS, SENDO UM PARA UNIDADE DE VIANA/MA E OUTRO PARA UNIDADE DE IMPERATRIZ/
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2022NL009455 | 17/05/2022 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB029799 | 18/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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