| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000868
Dt. Emissão: Descrição: AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES 04 A 09 /01/2022 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2022NE003144
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 10 a 25/04 |
2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
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2022NE004936
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/balsas no dia 26/05 a 05/06 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2022NE005687
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ chapadinha no dia 14/06 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE005702
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 19 20/06 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE006141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SÃO LUIS A CHAPADINHA NA DATA 25/06/2022 A 04/07/2022 |
1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| Totais: | 7.380,00 | 7.380,00 | 7.380,00 |
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