| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000486
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRESIDENTE DUTRA-SAO LUIS 25 E 26/01/2022 PROC. 17707/2022 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE004290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE SERVIDORES PARA ATENDER DILIGNÊNCIA DE RETIRADA DE TORNOZELEIRA, NO DIA 04/05/2022, DE PRESIDENTE DUTRA-MA PARA DOM PEDRO-MA. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE005494
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de presidente dutra/sao luis e pedreiras no dia 31/05 a 01/06 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE006385
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS 136256/2022 PRESIDENTE DUTRA - SÃO LUIS MA 24/06/2022 À 25/06/2022 |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
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2022NE009583
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE DETENTO, PRESIDENTE DUTRA-SÃO LUÍS NO DIA 18/09/2022 A 19/09/2022. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Totais: | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
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